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地控股2020年上半年管理水平报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:32
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分48秒

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2021年5月27日发(作者:阮大铖)


地控股2020年上半年管理水平报告

一、成本费用分析
1、成本构成情况
地控股2020年上半年成本费用总额为19,622,527.65万元,其中:
营业成本为17,858,863.34万元,占成本总额的91.01%;销售费用为
340,764.72万元,占成本总额的1.74%;管理费用为512,521.59万元,占
成本总额的2.61%;财务费用为315,623.45万元,占成本总额的1.61%;
营业税金及附加为594,754.56万元,占成本总额的3.03%。


2018年上半年
数值

14,760,983.
61

百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)

项目名称
2019年上半年
数值

百分比(%)
2020年上半年
数值

百分比(%)
100.00

成本费用总额100.00 18,723,605.
6

91.05 17,096,464.
41

2.50
540,851.54
2.22299,502.1

100.00 19,622,527.
65
91.31 17,858,863.
34

2.89
594,754.56
1.60
营业成本 13,439,331.
09
91.01
营业税金及附加
销售费用
369,609.17

3.03
1.74
内部资料,妥善保管
第 1 页 共 12 页


328,192.94
管理费用
财务费用
研发费用

446,523.56

177,326.85
0

3.03
551,677.99

1.20
235,109.55
- 0
340,764.72

2.95
512,521.59

1.26
315,623.45
- 0
2.61
1.61
-

2、总成本变化情况及原因分析
地控股2020年上半年成本费用总额为19,622,527.65万元,与2019
年上半年的18,723,605.6万元相比有所增长,增长4.8%。以下项目的变动
使总成本增加:营业成本增加762,398.93万元,财务费用增加80,513.9万
元,营业税金及附加增加53,903.02万元,销售费用增加41,262.62万元,
共计增加938,078.46万元;以下项目的变动使总成本减少:资产减值损失
减少17,477.67万元,管理费用减少39,156.41万元,共计减少56,634.08
万元。各项科目变化引起总成本增加881,444.39万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2018年上半年
数值

15,788,683.
07

百分比(%)
2019年上半年
数值

百分比(%)
2020年上半年
数值

百分比(%)
100.00

营业收入100.00 20,144,584.
87

85.12 17,096,464.
41

2.34
540,851.54
2.08299,502.1

2.83
551,677.99

1.12
235,109.55
- 0

100.00 20,984,334.
14
84.87 17,858,863.
34

2.68
594,754.56

1.49
340,764.72

2.74
512,521.59

1.17
315,623.45
- 0
营业成本 13,439,331.
09
85.11
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
研发费用
369,609.17

328,192.94

446,523.56

177,326.85
0
2.83
1.62
2.44
1.50
-

3、营业成本控制情况
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 12 页


2020年上半年营业成本为17,858,863.34万元,与2019年上半年的
17,096,464.41万元相比有所增长,增长4.46%。
4、销售费用变化及理性评价
2020年上半年销售费用为340,764.72万元,与2019年上半年的
299,502.1万元相比有较大增长,增长13.78%。从销售费用占销售收入比
例变化情况来看,2020年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收
入也有所增长,企业销售活动取得了一些成效,但是销售费用增长明显快
于营业收入增长。



5、管理费用变化及理性评价
2020年上半年管理费用为512,521.59万元,与2019年上半年的
551,677.99万元相比有较大幅度下降,下降7.1%。2020年上半年管理费
用占营业收入的比例为2.44%,与2019年上半年的2.74%相比变化不大。
企业经营业务的盈利水平有所下降,管理费用支出正常,但其他成本费用
支出项目存在过快增长情况。

内部资料,妥善保管
第 3 页 共 12 页

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