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易磐EP全面预算管理系统房地产行业应用案例―地控股集团_百概要

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:27
【最后更新日期】2021年08月01日 02时08分21秒

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2021年5月27日发(作者:莫金友)



房地产行业全面预算管理信息化成功体验
地控股集团
1.房地产行业概述及地集团介绍
房地产业是指:是以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、
管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综性产业,是具有先导
性、基础性、带动性和风险性的产业。主要包括;土地开发、房屋的建设、维修、
管理,土地使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷
款,以及由此形成的房地产市场。
地集团创立于1992年7月18日,至今20余年来,通过产业经营与资本经营并
举发展,已形成目前“房地产主业突出,能源、金融等相关产业并举发展”的产业布局,
在2013《财富》世界企业500强中位列第359 位,在2013中国企业500强中位列第
55位。2013年实现业务经营收入超过3283亿元,利税总额超280亿元,年末总资产
3533亿元。其中,房地产业务实现预销售面积1660万平方米、预销售金额1625亿
元,分别排名全国行业第一、第二位。2014年经营收入目标超过4000亿元,其中,房
地产预销售金额有望超过2400亿元。




2.房地产企业全面预算管理的模式 2.1.房地产行业特点
1开发周期长,大多数项目跨年度,需要2-3年,且涉及外部因素多。
2开发额大,动用资金多,成本开支大。
3销售受国家政策和金融市场影响,销量和售价波动大,企业把控难度大。
2.2.房地产企业预算模型的选择
1对以销售收入为核心的预算模式的选择
房地产行业的特点决定房地产企业的销售收入滞后、而且不确定因素较多,使
房地产企业很少选择以销售收入为核心的全面预算管理模式。
2对以目标利润为核心的预算模式的选择
房地产企业追求利润最大化,但是由于房地产开发销售周期长,利润很难在开发
销售当期反映出来,房地产企业的利润表与当期经营往往不同步,房地产企业实行以
目标利润为核心的预算模式存在难度。
2.3.适房地产企业的预算模式
房地产企业实施全面预算,最早都学习借鉴制造企业,因房地产行业有其自身特
点,照搬来的管理经验因“水土不服”,并未显现应有的作用。



因此,一些房地产企业结行业特点,在全面预算管理方面进行了广泛的探索的
实践 ,逐步形成“以项目成本控制为核心,现金流量控制为重点”的具有地产行业特
的全面预算模式。
该模式的主要特点是以开发项目成本为核心,预算编制以成本费用预算为起点,
预算控制以成本费用控制为主轴,预算考评以成本费用为主要考评指标,运用现金预
算控制开发项目的额和现金支出的预算管理模式。
具体做法:
1在明确具体开发项目的实际情况的前提下,结市场定价、企业潜力和预期利
润进行比较,
倒挤项目目标成本。
2对确定的开发项目的目标成本,按照成本项目、成本费用的具体用途,以及发
生费用的责任
单位(人,加以分解、量化和分类整理,形成一套系统善的开发项目的成本费用
预算指标。
3对分解的项目成本预算指标落实到开发项目的具体工作过程和工作事项,及相
关的责任单位
和个人。
4依据开发项目成本费用预算指标,签订采购、建筑、安装等各项招标同。
5明确以预算成本指标成情况为考评依据的考核指标体系和奖惩制度,使相关
责任单位和个
人权责利紧密结。

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