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地控股2019年管理水平报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:23
【最后更新日期】2021年08月05日 12时08分17秒

ce-中国发改委公布维卡币

2021年5月27日发(作者:裘孔光)




地控股2019年管理水平报告
地控股2019年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
2019年地控股成本费用总额为39,845,024.42万元,其中:营业成
本为36,166,215.41万元,占成本总额的90.77%;销售费用为844,943.37
万元,占成本总额的2.12%;管理费用为1,110,584.62万元,占成本总额
的2.79%;财务费用为543,082.96万元,占成本总额的1.36%;营业税金
及附加为1,480,437.36万元,占成本总额的3.72%。


2019年
数值
39,845,024.
42
36,166,215.
41
844,943.37
1,110,584.6
2
543,082.96
1,480,437.3
百分比(%)

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称
成本费用总额
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
营业税金及附加
2018年
数值 百分比(%)
32,666,413.
100.00
42
29,493,351.
90.77
85
2.12 739,825.61
2.79 938,995.32
1.36 403,201.66
3.72 965,384.3
2017年
数值 百分比(%)
100.00
90.49
2.17
2.71
0.57
3.34
27,465,999.
100.00
14
24,855,108.
90.29
65
2.26 596,689.27
2.87 744,200.3
1.23 156,061.37
2.96 916,080.64
内部资料,妥善保管
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6
地控股2019年管理水平报告

2、总成本变化情况及原因分析
地控股2019年成本费用总额为39,845,024.42万元,与2018年的
32,666,413.42万元相比有较大增长,增长21.98%。以下项目的变动使总
成本增加:营业成本增加6,672,863.56万元,营业税金及附加增加
515,053.06万元,管理费用增加171,589.29万元,财务费用增加
139,881.31万元,销售费用增加105,117.77万元,共计增加7,604,504.98
万元;以下项目的变动使总成本减少:资产减值损失减少425,893.98万元,
共计减少425,893.98万元。增加项与减少项相抵,使总成本增长7,178,611
万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
2019年
数值
42,782,270.
61
36,166,215.
41
1,480,437.3
6
844,943.37
1,110,584.6
2
543,082.96
百分比(%)
2018年
数值 百分比(%)
34,842,645.
100.00
75
29,493,351.
84.54
85
3.46 965,384.3
1.97 739,825.61
2.60 938,995.32
1.27 403,201.66
2017年
数值 百分比(%)
100.00
85.66
3.16
2.06
2.56
0.54
29,017,415.
100.00
2
24,855,108.
84.65
65
2.77 916,080.64
2.12 596,689.27
2.69 744,200.3
1.16 156,061.37

3、营业成本控制情况
2019年营业成本为36,166,215.41万元,与2018年的29,493,351.85
万元相比有较大增长,增长22.62%。
4、销售费用变化及理性评价
2019年销售费用为844,943.37万元,与2018年的739,825.61万元相
比有较大增长,增长14.21%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 11 页



地控股2019年管理水平报告
幅度增长,企业销售活动取得了明显市场效果,销售费用支出理。



5、管理费用变化及理性评价
2019年管理费用为1,110,584.62万元,与2018年的938,995.32万元
相比有较大增长,增长18.27%。2019年管理费用占营业收入的比例为
2.6%,与2018年的2.69%相比变化不大。管理费用与营业收入同步增长,
销售利润有较大幅度上升,管理费用支出理。



6、财务费用变化情况
内部资料,妥善保管
第 3 页 共 11 页

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