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地控股内部控制问题研究

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:22
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分43秒

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2021年5月27日发(作者:邱胜奎)




1绪言………………………………………………………………………………………………..1
1.1研究背景及意义………………………………………………………………..1
1.1.1现实意义…………………………………………………………………1
1.1.2理论意义…………………………………………………………………1
1.2文献综述………………………………………………………………………一2
1.2.1国外研究现状……………………………………………………………2
1.2.2国内研究现状……………………………………………………………2
1.2.3文献评述…………………………………………………………………3
1.3研究的思路与方法……………………………………………………………一4
1.3.1研究的思路………………………………………………………………4
1.3.2研究方法…………………………………………………………………4
2房地产企业相关概念界定及内部控制相关理论……………………………………6
2.1房地产企业相关概念界定……………………………………………………一6
2.2企业内部控制相关理论………………………………………………………一7
3地控股的内部控制现状及存在的问题……………………………………………8
3.1地控股的基本情况…………………………………………………………一8
3.2地控股内部控制管理现状…………………………………………………一9
3.2.1地控股内部控制环境的现状………………………………………..10
3.2.2地控股风险管理的现状……………………………………………..11
3.2.3地控股内部信息交流的现状………………………………………..12
3.3地控股内部控制存在的问题………………………………………………12
3.3.1公司治理环境欠佳……………………………………………………..13
3.3.2业务过度多元化………………………………………………………..13
3.3.3内部控制执行乏力……………………………………………………..15
3.3.4信息沟通不畅…………………………………………………………一16
3.3.5内部监督力度不足……………………………………………………..16
4地控股内部控制存在问题的机制分析…………………………………………..18
4.1基于业务层面的分析…………………………………………………………1

4.1.1经营环境因素分析……………………………………………………..18
4.1.2关键业务流程环节控制分析…………………………………………一1

4.2基于公司层面的分析…………………………………………………………1

万方数据


4.2.1内部控制工作的认知分析……………………………………………..19
4.2.2内部环境因素分析……………………………………………………..20
4.2.3内部控制执行力分析…………………………………………………..20
4.3基于信息沟通层面的分析……………………………………………………21
4.3.1内部信息传递滞后性和失真现象分析………………………………一21
4.3.2政策和市场信息的处理情况分析……………………………………一21
4.3.3客户间信息沟通交流不畅状况分析…………………………………一21
4.3.4与作方的信息交流分析……………………………………………..22
5地控股善内部控制的建议……………………………………………………一23
5.1基于业务层面的建议…………………………………………………………23
5.1.1细分内部控制流程……………………………………………………..23
5.1.2加强业务单元节点管理………………………………………………一23
5.1.3提高信息披露质量……………………………………………………..23
5.2基于公司层面的建议…………………………………………………………24
5.2.1深化集团内部控制机制改革…………………………………………一24
5.2.2善企业内部控制评价工作…………………………………………一24
5.2.3加强财务监督和风险管控工作………………………………………一25
5.2.4重视审计监督工作的机制建设………………………………………一25
5.3基于信息沟通层面的建议……………………………………………………26
5.3.1重视企业内部控制利用现代信息管理技术的应用…………………一26
5.3.2重视信息交流过程中的有效性和追踪反馈…………………………..27
5.3.3应建立单独的客户沟通平台…………………………………………..27
6结论与展望…………………………………………………………………………..28
6.1研究结论………………………………………………………………………28
6.2研究展望………………………………………………………………………28
参考文献……………………………………………………………………………….30
致谢……………………………………………………………………………………………………………..33
II
万方数据


CONTENTS

Introduction………………………………………………………………………一1
1.1
Researchbackground
and
significance……………·…………………………‘1
1.1.1
realisticmeaning…………………………………………………………。1
1.1.2theoretical
significance…………………………………………………一1
1.2Literature
discussion………………………………………………·…………一2
1.2.1Research
status
inforeigncountries……………………………………一2
1.2.2
Domestic
research
status…………………………………………………2
1.2.3
Joumalsreviewed………………………………………………………一3
1.3Researchideas
andmethods………………………………………·…………··4
1.3.1
Researchideas……………………………………………………………4
1.3.2
researchmethod………………………………………………………’?:‘4
2Related
concepts
ofreal
estate
enterprises
andrelatedtheoriesofinternalcontrol
……………………………………………………………………………··j…………6
2.1Definitionofrelated
concepts
ofreal
estate
enterprises………………………‘6
2.2The
theory
ofenterprise
internalcontrol………………………………………’7
3-The—present
situationand
existing
problems
of
theinternalcontrol
of‘green
land
holding……………………………………………………………………’j…………8
3.1Thebasicsituation
ofgreenspace
holding……………………………………’8
3.2Presentsituation
ofinternalcontrol
and
management
of
green
land
holding…9
3.2.1
The
present
situation
ofthe
internal
control
environment
ofgreenspace
holding………………………………………………·…………………·10
3.2.2The
present
situationofrisk
management
of
green
land
holding………。11
3.2.3The
present
situationof
information
exchange
in
greenspaceHoldings
………………………………………………………………·…………一12
3.3
Problems
intheinternalcontrolof
greenspace
holding………………………12
3.3.1Poor
corporategovernance
environment…………………………………13
3.3.2
Overdiversificationofbusiness………….………………………………·13
3.3.3Lack
ofinternalcontrol…………………………………………………一15
3.3.4
Informationcommunication
is
not
smooth………………………………16
3.3.5Lackofinternal
supervision………………………………………………16

Analysis
ofthe
existingproblems
intheinternalcontrolof
greenspaceholding
…………………………………………………………………………………………18
4.1Businessbased
analysis……………………………………·…………………‘18
1TI
万方数据

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