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基金k线入门基础知识医药公司流程

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-09-15 16:03
【最后更新日期】2021年09月18日 07时09分46秒

买基金要学会什么知识-炒股票和炒基金收益率那个高

2021年9月15日发(作者:费穆)

一、 商品引进流程
填写《商品引进审批表》,填
写好采购员意见
审核基本资料

品管部意见(负责人:***);
说明:
1、填表前商定供货价、零售价、毛利率;确定费
用收取情况、付款方式。
2、供应商资料包括:①供货方许可证、供货方营
业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组
织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注
明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖
供方企业原印章和法人私章);被授权人身份证复
印件;②、药品注册批件(属非处方药需审核登记)、
药品质量标准、新药证书、中药品种证书,专
利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样
品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、
进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批
准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除
提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量
保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP
证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,
其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜
章)
质检部意见(负责人:***)

采购部意见(负责人:***)、主管领
导意见(负责人:***)















二、 首营流程
填写《首次经营企业审批》
供应商首营资料

说明:
《首次经营企业审批》:医药公司物
价部签字,收取首营资料的“物价”
联(负责人:***)
1、如果不止一个品种,则还需填写《药品质量审
核资料登记表》
2、供应商资料包括:①供货方许可证、供货方营
业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组
织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注
明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖
供方企业原印章和法人私章);被授权人身份证复
印件;②、药品注册批件(属非处方药需审核登记)、
药品质量标准、新药证书、中药品种证书,专
利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样
品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、
进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批
准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除
提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量
《首次经营企业审批》:医药公司质
检部签字,收取剩余首营资料(负责
人:***)
《首次经营企业审批》:采购部签字
(负责人:***)
保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP
证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,
其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜
章)
3、《首次经营企业审批》表一式三份,如果不止一
个品种,则填写《药品质量审核资料登记表》







三、 初装流程:


填写《公司新品初装表》,注意填写
库存上下限等其它不同于“首营”的
信息








采购签字后交品种管理部建档







物价审核价格(负责人:***)





品管与信息部沟通建立药品信息























四、 购销同签订流程
说明:
1、《首次经营企业审批》表一式三份,一份交质检,
一份交品管,一份交物价。
2、工业用复印版新品引进表,需复印一份质检留存;
商业用打印版新品引进表,第一联质检留存。
供应商填写《购销同》 采购员审批纸质同填写
情况




主管经理意见(








五、 品





1、供
货单
位变
更需
从“首
营”—
—“
同”重
新建


2、品
种名
称、分
类变
更,从
“首营”——“初装”——“同”重新建档

3、品种规格变更或其他情况,同“2”,缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而
定。

六、 预付款流程
填写付款计划表
与供货商签订购填写《同审批录入采购计划
录入同,通知采
交采购内勤(负责
说明:
1、付款计划表由黄部长,
内勤做付款单(负
冷部长签字后交内勤,电子
版本发内勤
2、《同审批表》由黄部长,
付款单、同审
批表、付款计划
表:分别由付款
冷部长签字
3、《购销同》需要注明品
财务付款(分别由应付会计李
玲、核算会计袁晶、财务部长
建行付款(负责


七、 品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程(以“品种类别调整”
为例)



填写《品种类别调整申请单》






采购领导签字后交品管部签字






营销部(医院部)签字(负责人:唐

剑臣)





连锁公司签字确认后交由品管部变

更品种类别





说明:
1、《品种变更》(待补充)

八、 最后一笔付款流程

结款单位开具对账函,a内勤(张晓

琴)对账b财务(袁晶)对账c对账

函交由采购员对账





采购管理——供应商库存查询,所需

结款品种库存为0,如不为0,先下

账退货库




采购管理——进货单查询,a注意来货单位为付款单位b最后一

笔购进必须距今1年(非医院品种)或半年(医院品种)





《最后一次付款库存确认表》

a批号(距付款日还在有效期内的批号)

b财务接口新增模块——购进业务——发票——应付帐查询(注意

采购员为空),统计余额




最后一笔需扣除货款的10%







四、分货(常德李文广,长沙谭总),关注门店销售情况(系统)


一、 商品引进流程
填写《商品引进审批表》,填
写好采购员意见
审核基本资料

品管部意见(负责人:***);
说明:
1、填表前商定供货价、零售价、毛利率;确定费
用收取情况、付款方式。
2、供应商资料包括:①供货方许可证、供货方营
业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组
织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注
明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖
供方企业原印章和法人私章);被授权人身份证复
印件;②、药品注册批件(属非处方药需审核登记)、
药品质量标准、新药证书、中药品种证书,专
利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样
品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、
进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批
准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除
提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量
保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP
证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,
其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜
章)
质检部意见(负责人:***)

采购部意见(负责人:***)、主管领
导意见(负责人:***)















二、 首营流程
填写《首次经营企业审批》
供应商首营资料

说明:
《首次经营企业审批》:医药公司物
价部签字,收取首营资料的“物价”
联(负责人:***)
1、如果不止一个品种,则还需填写《药品质量审
核资料登记表》
2、供应商资料包括:①供货方许可证、供货方营
业执照、产品质量保证书、GMP、GSP证书、组
织机构代码证、税务登记证、法人授权书原件(注
明品种、地域、期限、被授权人身份证号,并加盖
供方企业原印章和法人私章);被授权人身份证复
印件;②、药品注册批件(属非处方药需审核登记)、
药品质量标准、新药证书、中药品种证书,专
利产品证书、注册商标证书、商品条形码证书、样
品、经审批或备案的说明书、标签、检验报告书、
进口药品注册证和口岸药检报告或通关单、价格批
准文件。备注:a、属经营企业办理首营手续,除
提供经营企业许可证、营业执照、GSP证书、质量
《首次经营企业审批》:医药公司质
检部签字,收取剩余首营资料(负责
人:***)
《首次经营企业审批》:采购部签字
(负责人:***)
保证书还需提供生产企业许可证、营业执照、GMP
证书。b、上述资料除法人授权书必须是原件外,
其他可以为复印件,但是必须加盖供货方公章(鲜
章)
3、《首次经营企业审批》表一式三份,如果不止一
个品种,则填写《药品质量审核资料登记表》







三、 初装流程:


填写《公司新品初装表》,注意填写
库存上下限等其它不同于“首营”的
信息








采购签字后交品种管理部建档







物价审核价格(负责人:***)





品管与信息部沟通建立药品信息























四、 购销同签订流程
说明:
1、《首次经营企业审批》表一式三份,一份交质检,
一份交品管,一份交物价。
2、工业用复印版新品引进表,需复印一份质检留存;
商业用打印版新品引进表,第一联质检留存。
供应商填写《购销同》 采购员审批纸质同填写
情况




主管经理意见(








五、 品





1、供
货单
位变
更需
从“首
营”—
—“
同”重
新建


2、品
种名
称、分
类变
更,从
“首营”——“初装”——“同”重新建档

3、品种规格变更或其他情况,同“2”,缴费与否根据产品销售量、供货情况、同类产品数情况而
定。

六、 预付款流程
填写付款计划表
与供货商签订购填写《同审批录入采购计划
录入同,通知采
交采购内勤(负责
说明:
1、付款计划表由黄部长,
内勤做付款单(负
冷部长签字后交内勤,电子
版本发内勤
2、《同审批表》由黄部长,
付款单、同审
批表、付款计划
表:分别由付款
冷部长签字
3、《购销同》需要注明品
财务付款(分别由应付会计李
玲、核算会计袁晶、财务部长
建行付款(负责


七、 品种类别调整、采购计划、付款计划等审批流程(以“品种类别调整”
为例)



填写《品种类别调整申请单》






采购领导签字后交品管部签字






营销部(医院部)签字(负责人:唐

剑臣)





连锁公司签字确认后交由品管部变

更品种类别





说明:
1、《品种变更》(待补充)

八、 最后一笔付款流程

结款单位开具对账函,a内勤(张晓

琴)对账b财务(袁晶)对账c对账

函交由采购员对账





采购管理——供应商库存查询,所需

结款品种库存为0,如不为0,先下

账退货库




采购管理——进货单查询,a注意来货单位为付款单位b最后一

笔购进必须距今1年(非医院品种)或半年(医院品种)





《最后一次付款库存确认表》

a批号(距付款日还在有效期内的批号)

b财务接口新增模块——购进业务——发票——应付帐查询(注意

采购员为空),统计余额




最后一笔需扣除货款的10%







四、分货(常德李文广,长沙谭总),关注门店销售情况(系统)

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